In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:
bedragen x € 1.000
Incidentele posten | Primaire begroting 2018 | Meerjaren begroting 2019 | Meerjaren begroting 2020 | Meerjaren begroting 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten (-) | |||||
Baten (+) | |||||
Totaal | n.v.t. |
Afwijkingen rekening 2016 - begroting 2018
Door nieuwe investeringen zullen de kapitaallasten voor riolen in 2018 met € 276.000 toenemen.
Door indexatie zullen de exploitatiekosten voor riolen met € 94.000 stijgen in 2018.
In de voorjaarsnota 2016 is € 200.000 vrijgemaakt om de kwaliteit van het wegennet te verbeteren. Van dat bedrag is € 168.000 in 2016 aangewend en het restant ad € 32.000 is doorgeschoven naar 2017.
Met de gemeente Heerlen en Landgraaf is in de 2015 gestart met de reconstructie van de binnenring. In 2016 is een bedrag van € 75.000 besteed en is de afrekening voor een bedrag van € 150.000 ingediend bij de gemeente Heerlen. In 2017 zal met de inrichting van de rotondes (€ 75.000) het project worden afgerond.
Voor de overdracht van tracégronden en natuurcompensatie i.v.m. aanleg van de Buitenring is in 2016 een bedrag van € 1.042.000 ontvangen van de Provincie.
In verband met een juridische procedure met een aannemer zijn de resterende middelen ad € 183.600 van de reconstructie Plein in de reserve reeds bestemde nog te besteden middelen gestort..
Voor de jaren 2018 en verder is een bedrag van € 10.000 begroot voor degeneratievergoeding van nutsbedrijven. Door een afrekening over oudere jaren wijkt het ontvangen bedrag over 2016 met € 25.000 af.
In 2016 is de pilot onkruidbestrijding voor verhardingen van start gegaan. Hiervoor zijn 36 WOZL medewerkers bij de gemeente gedetacheerd voor een bedrag van € 164.000.
Het budget onkruidbestrijding op verhardingen 2016, wijkt € 40.000 af van het budget in 2018 omdat chemische bestrijding verboden is.
Primair is er jaarlijks € 125.000 beschikbaar voor gladheidsbestrijding. Door een stijging van de variabele kosten (aantal uitrukken) bedroegen de werkelijke kosten in 2016 € 152.000.
Door indexering stijgen de exploitatiekosten van de openbare verlichting in 2018 met € 7.000 (2016 € 582.000 naar € 589.000 in 2018).
In 2016 zijn voor een bedrag van € 15.000 revisie werkzaamheden verricht aan de houten brug die bij GaiaZOO over de Dentgenbachweg stond. Voor groot onderhoud aan civieltechnische kunstwerken is er in 2018 € 30.000 beschikbaar.
Structureel is er voor groot onderhoud aan verkeersregelinstallaties € 65.500 beschikbaar. In 2016 is een bedrag van € 45.000 voor groot onderhoud aan de VRI in de Rolduckerstraat doorgeschoven naar 2017.
In 2016 is de fonotheek voor een bedrag van € 102.000 gesloopt.
In 2016 is het project Blokkenberg afgerekend met de Provincie; het batig saldo ad € 25.000 is toegevoegd aan het onderhoudsbudget welzijn gebouwen.
Door een aanpassing van de huurovereenkomst inzake de binnensportaccommodaties met Heton Sport zijn de huren in 2018 toegenomen met € 85.000.
Vanaf 2018 is er in de begroting rekening gehouden met exploitatiekosten voor het MFA gebouw.
Voor de instandhouding voor de Campus is in 2016 € 126.000 besteed.
Voor het aanvullen van het exploitatiebudget is in 2016 € 30.000 uit de reserve gebouwen beschikbaar gesteld.
In de primaire begroting is er voor onderhoudskosten van de VVE Wijngrachtcomplex € 48.000 beschikbaar. I.v.m. de bouw en verbouwwerkzaamheden in het Centrum zijn alleen de hoogst noodzakelijke voorzieningen in 2016 uitgevoerd voor een bedrag van € 6.000.
Bij de ingebruikneming van de nieuwe digitale reclameborden zijn de exploitatiekosten alsmede de inkomsten met € 6.000 resp. € 10.000 toegenomen.
Voor beheerkosten aan het Parkstad Limburg Stadion is er jaarlijks € 50.000 beschikbaar. In 2016 bedroegen de werkelijke kosten € 23.000.
Naar aanleiding van het noodweer in 2016 is een bedrag van € 113.000 uitgegeven aan herstelwerkzaamheden.
Door incidentele verkoop van openbaar groen is er in 2016 een bedrag van € 18.000 ontvangen. Structureel is een bedrag van € 7.000 begroot.
In 2016 is het speelruimteplan voor een bedrag van € 64.000 afgerond.
In 2016 is de renovatie van het Stadspark afgerond. Aan openbaar groen is € 675.000 besteed. In het kader van de leefbaarheidsprojecten is door de Provincie een bijdrage van € 500.000 beschikbaar gesteld.
In 2016 zijn er voor een bedrag van € 225.000 werkzaamheden verricht voor de realisatie van het leefbaar-heidsproject Anstelvallei.
Aan het leefbaarheidsproject Kloostertuin Rolduc is in 2016 € 78.000 besteed waarvoor een bijdrage van de Provincie is ontvangen.
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een exploitatiebijdrage van € 130.000 aan het Gege-venshuis. In 2016 is er een gewenningsbijdrage (i.v.m. ontmanteling GBRD) ontvangen waardoor de exploitatiebijdrage sloot op € 84.000.
In 2016 is de afrekening over het jaar 2015 van het Gegevenshuis ontvangen. Het batig saldo ad € 12.000 is in de rekening 2016 van de gemeente verwerkt.
In 2016 is een bijdrage van het Kadaster en het ministerie van I & M een bijdrage ontvangen van in totaal
€ 11.000 voor het bijhouden van de voormalige GBKN.
In 2016 is voor een bedrag van € 18.000 expertise ingehuurd voor BAG werkzaamheden.
In 2016 is een extra impuls gegeven voor de update van het beeldmateriaal voor een bedrag van € 15.000.
Afwijkingen begroting 2017 na wijziging - begroting 2018
Door nieuwe investeringen voor riolen zullen de kapitaallasten in 2018 toenemen met € 105.000.
Door indexering zullen de exploitatiekosten voor riolen in 2018 met € 23.000 stijgen.
In de voorjaarsnota 2015 is er een start gemaakt met het geven van extra aandacht aan de wegen. Voor het jaar 2017 is er € 1.200.000 extra beschikbaar gesteld voor reconstructies van wegen.
In de voorjaarsnota 2016 is er wederom een bijdrage van € 200.000 beschikbaar gesteld om de wegen een extra impuls te geven. Van dat bedrag is € 32.000 doorgeschoven naar 2017.
Voor de afrekening van de reconstructie van het Plein is € 183.600 voorzien in 2017.
In 2017 is een bedrag van € 75.000 beschikbaar voor het inrichten van rotondes aan de Binnenring.
In de voorjaarsnota 2017 is een bedrag van € 160.000 beschikbaar gesteld voor de pilot onkruidbestrijding voor verhardingen.
Voor groot onderhoud aan de VRI in de Rolduckerstraat is € 45.000 van 2016 doorgeschoven naar 2017. Structureel is er voor VRI's € 65.000 beschikbaar.
In 2017 is er een budget van € 160.000 beschikbaar gesteld voor de instandhouding van de Campus.
In 2017 is het jaarlijkse exploitatiebudget van het Parkstad Limburg stadion verhoogd met € 50.000 i.v.m. groot onderhoud (schilder werkzaamheden).
Voor grootschalig onderhoud aan de begraafplaatsen Hambos en Kaalheide is in 2017 € 20.000 begroot.
In 2017 is de begraafplaats van de zusters Ursuline overgenomen voor een vergoeding van € 20.000.
In de voorjaarsnota 2016 is een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de jaarschijf 2017 voor Landschappelijke inpassing Wisosplit.
In 2017 is er voor het leefbaarheidsproject Stepstones een bedrag van € 138.000 beschikbaar waarvoor de Provincie een subsidie beschikbaar heeft gesteld.
Jaarlijks is er € 5.000 beschikbaar voor monumentale bomen. In 2016 is er daadwerkelijk € 15.000 besteed aan het verzorgen, veiligheidscontrole en verstrekte bijdrage.
Voor het leefbaarheidsproject Anstelvallei is voor 2017 een budget van € 164.000 begroot.
Voor het leefbaarheidsproject Kloostertuin Rolduc is in 2017 een uitvoeringsbudget alsmede bijdrage van de Provincie voorzien van € 255.000 voorzien.
Afwijkingen begroting 2019-2021 - begroting 2018
De kapitaallasten van de nieuwe investeringen voor riolen lopen op van € 280.500 in 2018 naar € 478.400 in 2021.